合肥市委組織部2020年部門預(yù)算

 

目    錄

第一部分 部門概況

1.部門職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.合肥市委組織部2020年財政撥款收支總表

2.合肥市委組織部2020年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市委組織部2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市委組織部2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市委組織部2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.合肥市委組織部2020年收支總表

7.合肥市委組織部2020年收入總表

8.合肥市委組織部2020年支出總表

9.合肥市委組織部2020年基本支出總表

10.合肥市委組織部2020年政府采購支出表

11.合肥市委組織部2020年政府購買服務(wù)支出表

12.合肥市委組織部2020年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

13.合肥市委組織部2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

14.合肥市委組織部2020年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

合肥市委組織部2020年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

一、   部門職責(zé)

 市委組織部主要職責(zé)：

（一）研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索各類新的經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織、協(xié)調(diào)新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議；負責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。負責(zé)全市非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定、監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門和單位抓好非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作。

（二）負責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退（離）休報批手續(xù)；提出對市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負責(zé)市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；負責(zé)縣區(qū)及市直機關(guān)部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負責(zé)市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

（三）研究貫徹中央制定的干部隊伍建設(shè)的方針、政策，組織落實培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。綜合管理優(yōu)秀年輕干部隊伍，統(tǒng)籌做好選育管用工作，提出市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。貫徹執(zhí)行選調(diào)生工作政策，負責(zé)全市選調(diào)生選拔和統(tǒng)籌調(diào)配使用，指導(dǎo)選調(diào)生培養(yǎng)管理工作。做好女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部培養(yǎng)選拔工作。負責(zé)市援藏援疆干部人才選派和管理工作。

（四）研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）負責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查，及時向市委反映重要情況，提出建議。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責(zé)人的培訓(xùn)。

（七）負責(zé)全市人才隊伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計劃；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)人才隊伍建設(shè)的有關(guān)工作；對全市執(zhí)行人才政策及人才工作情況進行檢查指導(dǎo)。

（八）對國有企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍的建設(shè)進行宏觀管理和指導(dǎo)；完善大中型企業(yè)經(jīng)營管理者人才市場，探索建立人才測評的科學(xué)辦法，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。

（九）負責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)督。履行干部監(jiān)督舉報中心職能，受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報，負責(zé)全市干部責(zé)任追究制度的貫徹落實。

   （十）負責(zé)全市干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)；組織開展考核評價方法和指標(biāo)等調(diào)查研究；研究擬訂市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核意見及辦法并組織實施。

    （十一）統(tǒng)一管理市委機構(gòu)編制委員會辦公室；歸口管理市委老干部局。

（十二）負責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)。貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理法律以及公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策法規(guī)，擬訂具體實施辦法并組織實施。負責(zé)公務(wù)員公開招考、公開遴選、公開選調(diào)、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)任等工作。負責(zé)實施市直機關(guān)科級及以下公務(wù)員交流輪崗工作。承辦全市公務(wù)員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領(lǐng)導(dǎo)人員行政任免的具體事宜。

(十三)統(tǒng)籌全市機關(guān)和事業(yè)單位工資福利政策。指導(dǎo)公務(wù)員績效管理。負責(zé)市委管理的干部工資審批工作。負責(zé)市直機關(guān)、參公事業(yè)單位工作人員工資統(tǒng)發(fā)的審核工作。負責(zé)市直機關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實公務(wù)員休假、退休制度及政策待遇等規(guī)定。負責(zé)市直機關(guān)優(yōu)秀公務(wù)員健康休養(yǎng)的組織實施工作。承辦市直機關(guān)退休干部慰問工作。

（十四）負責(zé)全市組織系統(tǒng)信息化工作的宏觀指導(dǎo)、政策研究、規(guī)劃設(shè)計和督促檢查。負責(zé)全市黨員、公務(wù)員（干部）、人才等基礎(chǔ)信息庫及信息管理應(yīng)用平臺的建設(shè)和管理。負責(zé)全市黨內(nèi)統(tǒng)計、公務(wù)員統(tǒng)計、領(lǐng)導(dǎo)班子和后備干部統(tǒng)計等專項調(diào)查統(tǒng)計的組織實施、檢查指導(dǎo)，并做好統(tǒng)計信息的開發(fā)利用。

(十五) 完成市委和上級組織部門交辦的其他任務(wù)。

黨員電教中心主要職責(zé)：

（一）負責(zé)制定全市運用信息化手段開展黨員教育培訓(xùn)的總體規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作的管理和指導(dǎo)；

（三）負責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠程教育終端站點的建設(shè)、管理、學(xué)習(xí)和使用工作；

（四）建設(shè)黨員干部現(xiàn)代遠程教育教學(xué)平臺，組織開發(fā)黨員干部現(xiàn)代遠程教育多媒體教學(xué)資源課件，組織制作具有思想性、藝術(shù)性和技術(shù)性統(tǒng)一，基層黨員群眾喜聞樂見的黨員教育電視片；

（五）負責(zé)全市黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠程教育骨干隊伍的選配、管理和培訓(xùn)工作；

（六）負責(zé)《合肥先鋒網(wǎng)》“合肥先鋒微信公眾號”的日常管理維護和信息安全工作，負責(zé)對《合肥先鋒網(wǎng)》網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

（七）承辦上級機關(guān)、部務(wù)會及部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

合肥市委組織部2020年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	合肥市委組織部本級	行政單位
2	合肥市黨員電教中心	參公管理事業(yè)單位

截至2019年12月31日，合肥市委組織部及局屬單位實有各類人員108人，其中在職85人、離休1人、退休22人。

三、2020年度主要工作任務(wù)

（一）以基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為抓手，整體推進基層黨組織建設(shè)，持續(xù)整頓軟弱渙散基層黨組織。

（二）深化人才發(fā)展體制機制改革，高水平推進人才強市建設(shè)。

（三）嚴(yán)格干部日常管理監(jiān)督，構(gòu)建干部管理監(jiān)督新機制。

（四）完善干部考核工作機制，做好市管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核工作。

（五）統(tǒng)籌做好縣（市）區(qū)黨政班子、市直單位領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備工作。

（六）加強對年輕干部的培養(yǎng)鍛煉，大力發(fā)現(xiàn)儲備優(yōu)秀年輕干部，按一定比例分層次、分類別、分年齡段建立年輕干部信息庫。

（七）認(rèn)真做好干部人事檔案管理工作，健全完善領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部數(shù)據(jù)庫。

（八）深化公務(wù)員分類管理，做好公務(wù)員招錄和全市選調(diào)生管理工作。

（九）辦好縣處級干部任職培訓(xùn)班、進修班及科級干部進修班等主體班次，組織好青年干部及骨干公務(wù)員培訓(xùn)。

（十）負責(zé)全市選調(diào)生選拔和統(tǒng)籌調(diào)配使用，指導(dǎo)選調(diào)生培養(yǎng)管理工作。

（十一）切實抓好援藏、援疆工作。

（十二）做好村干部學(xué)歷教育及村干部掛職工作。

（十三）認(rèn)真抓好黨建欄目《黨建新視線》、《時代報告》的制作和全市黨建工作和組織工作的新聞報道。

（十四）負責(zé)黨員干部現(xiàn)代遠程教育《先鋒網(wǎng)》網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、管理、培訓(xùn)及維護工作。

第二部分  2020年部門預(yù)算表

合肥市委組織部2020年部門預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

1. 合肥市委組織部2020年部門財政撥款收支總表（附件表1）

2. 合肥市委組織部2020年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3. 合肥市委組織部2020年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4. 合肥市委組織部2020年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5. 合肥市委組織部2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

6. 合肥市委組織部2020年部門收支總表（附件表6）

7. 合肥市委組織部2020年部門收入總表（附件表7）

8. 合肥市委組織部2020年部門支出總表（附件表8）

9. 合肥市委組織部2020年部門基本支出總表（附件表9）

10. 合肥市委組織部2020年部門政府采購支出表（附件表10）

11. 合肥市委組織部2020年部門政府購買服務(wù)支出表（附件表11）

12. 合肥市委組織部2020年部門項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表12）

13. 合肥市委組織部2020年部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表13）

14. 合肥市委組織部2020年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表14）

 

 

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

    一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市委組織部2020年財政撥款收支預(yù)算5037.8萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2357.46萬元，占46.8%；社會保障和就業(yè)支出19.47萬元，占0.38%；衛(wèi)生健康支出75.39萬元，占1.5%；住房保障支出75.48萬元，占1.5%；轉(zhuǎn)移性支出2510萬元，占49.82%。

與2019年預(yù)算相比，收、支總計各增加1172.81萬元，增長30.34 %。主要原因是城市黨組織活動經(jīng)費列入部門預(yù)算中。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市委組織部2020年一般公共預(yù)算撥款5037.8萬元，比2019年預(yù)算撥款增加1172.81萬元，增長30.34%，主要原因是城市黨組織活動經(jīng)費列入部門預(yù)算中。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2357.46萬元，占46.8%；社會保障和就業(yè)支出19.47萬元，占0.38%；衛(wèi)生健康支出75.39萬元，占1.5%；住房保障支出75.48萬元，占1.5%；轉(zhuǎn)移性支出2510萬元，占49.82%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算15.1萬元，比2019年預(yù)算減少106.3萬元，下降87.56%，下降原因主要是機構(gòu)改革，調(diào)整部分專項經(jīng)費支出科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算118.6萬元，比2019年預(yù)算減少4.2萬元，下降3.42%，下降原因主要是減少部分項目經(jīng)費支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算892.09萬元，比2019年預(yù)算增加52.38萬元，增長6.24%，增長原因主要是增加部分項目經(jīng)費支出。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項）2020年預(yù)算120萬元，與2019年預(yù)算相比持平。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算111.23萬元，比2019年預(yù)算減少1萬元，下降0.89%，下降原因主要是減少部分項目經(jīng)費支出。

6. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）2020年預(yù)算40.7萬元，比2019年預(yù)算減少160.75萬元，下降79.8%，下降原因主要是按要求調(diào)整培訓(xùn)類項目支出。

7. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）2020年預(yù)算995.84萬元，比2019年預(yù)算增加192.57萬元，增長23.97%，增長原因主要是人員變動。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算63.9萬元，比2019年預(yù)算減少13.76萬元，下降17.72%，下降原因主要是人員變動。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預(yù)算19.47萬元，比2019年預(yù)算增加2.74萬元，增長16.38%，增長原因主要是人員變動。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算37.79萬元，比2019年預(yù)算減少3.4萬元，下降8.25%，下降原因主要是人員變動。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算2.46萬元，比2019年預(yù)算減少2.8萬元，下降53.23%，下降原因主要是人員變動。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2020年預(yù)算21.82萬元，比2019年預(yù)算增加4.75萬元，增長27. 83%，增長原因主要是人員變動。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2020年預(yù)算13.32萬元，比2019年預(yù)算減少4.85萬元，下降26.69%，下降原因主要是人員變動。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算75.48萬元，比2019年預(yù)算增加0.27萬元，增長0.36%，增長原因主要是人員變動。

15.轉(zhuǎn)移性支出（類）專項轉(zhuǎn)移支付（款）其他支出（項）2020年預(yù)算2510萬元，比2019年預(yù)算增加2510萬元，增長原因主要是城市黨組織活動經(jīng)費列入部門預(yù)算中。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市委組織部2020年一般公共預(yù)算基本支出1230.08萬元，其中：

工資福利支出979.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出215.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助35.09萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市委組織部2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市委組織部2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。合肥市委組織部2020年收支總預(yù)算5037.8萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公務(wù)服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2020年收入預(yù)算5037.8萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，比2019年預(yù)算增加1172.81萬元，增長30.34%，增長原因主要是城市黨組織活動經(jīng)費列入部門預(yù)算中。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2020年支出預(yù)算5037.8萬元，比2019年預(yù)算增加1172.81萬元，增長30.34%，增長原因主要是城市黨組織活動經(jīng)費列入部門預(yù)算中。

其中，基本支出1230.08萬元，占24.42%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出3807.72萬元，占75.58%，主要用于基層黨建、干部隊伍建設(shè)、人才發(fā)展支出等。

九、關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù)。2020年，合肥市委組織部機關(guān)本級和局屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算12.09萬元，比2019年預(yù)算減少0.91萬元，下降7%。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費2.56萬元，公務(wù)用車購置及運行費9.53萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2019年相比持平，原因是2019年、2020年均未安排因公出國（境）事項, 經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于經(jīng)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算2.56萬元，比2019年預(yù)算減少0.74萬元，下降22.42%，主要原因是嚴(yán)格按照“八項規(guī)定”要求，堅持厲行節(jié)約。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算9.53萬元，比2019年預(yù)算減少0.17萬元，下降1.75%。其中：公務(wù)用車運行費9.53萬元，比2019年預(yù)算減少0.17萬元，下降1.75%，主要原因是嚴(yán)格按照“八項規(guī)定”要求，堅持厲行節(jié)約，主要用于公務(wù)用車燃料、維修、過路過橋費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2019年相比持平，原因是2019年、2020年兩年均未安排公務(wù)用車購置。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況

2020年合肥市委組織部編制項目績效目標(biāo)16個，預(yù)算資金3759.76萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年合肥市委組織部本級1家行政單位以及市黨員電化教育中心等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算292.05萬元，比2019年減少296.84萬元，下降50.41%，下降主要原因是機構(gòu)改革和按要求調(diào)整培訓(xùn)類項目支出。

（三）政府采購情況。

2020年合肥市委組織部政府采購預(yù)算總額0.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，合肥市委組織部固定資產(chǎn)總金額395.33萬元，較上年減少84.52萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備352.41萬元、專用設(shè)備4.49萬元、其他資產(chǎn)38.43萬元。

單位車改后保留車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、專業(yè)技術(shù)用車0輛。

2020年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）信息化項目情況。

2020年合肥市委組織部部門預(yù)算安排單項100萬元以上的信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

（六）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況

2020年合肥市委組織部主管的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目1個，預(yù)算資金2510萬元,主要用于開展城市社區(qū)黨組織活動。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

 

附表：合肥市委組織部2020年部門預(yù)算表（14張）.pdf