合肥市委組織部2018年度部門(mén)決算

 

目 錄

第一部分  部門(mén)概況

1.部門(mén)職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門(mén)決算報(bào)表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1.收入支出決算情況說(shuō)明

2.收入決算情況說(shuō)明

3.支出決算情況說(shuō)明

4.財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

合肥市委組織部2018年度部門(mén)決算情況

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

合肥市委組織部2018年度部門(mén)職責(zé)主要有：

（一）研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨建工作新情況、新問(wèn)題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退（離）休報(bào)批手續(xù)；提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)縣區(qū)及市直機(jī)關(guān)部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負(fù)責(zé)市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

（三）研究貫徹中央制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。

（四）研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門(mén)負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)。

（七）負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)人才隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)工作；對(duì)全市執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

（八）對(duì)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；完善大中型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者人才市場(chǎng)，探索建立人才測(cè)評(píng)的科學(xué)辦法，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者，并提出培養(yǎng)使用意見(jiàn)。

（九）負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。履行干部監(jiān)督舉報(bào)中心職能，受理群眾反映干部隊(duì)伍及干部選拔任用問(wèn)題的舉報(bào)，負(fù)責(zé)全市干部責(zé)任追究制度的貫徹落實(shí)。

（十）綜合管理全市公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試錄用工作；承辦全市公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員登記、信息統(tǒng)計(jì)、調(diào)任等管理工作；

（十一）歸口管理市委老干部局；指導(dǎo)退（離）休干部宏觀管理工作。

（十二）研究指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。

（十三）完成市委和上級(jí)組織部門(mén)交辦的其他任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

合肥市委組織部2018年度部門(mén)決算包括部本級(jí)決算和局屬單位決算，納入部門(mén)決算編制范圍的單位共4個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	合肥市委組織部本級(jí)	行政單位
2	合肥市黨員電化教育中心	參公管理事業(yè)單位
3	合肥市公務(wù)員局	行政單位
4	合肥市軍轉(zhuǎn)干部自主服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位

 

第二部分  2018年度部門(mén)決算報(bào)表

合肥市委組織部2018年度部門(mén)決算報(bào)表由以下8張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度本年收入總計(jì)14636.06萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)14636.06萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加7436.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.28%，主要原因是人才經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度本年收入合計(jì)14344.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14253.41萬(wàn)元，占99.36%；其他收入91.33萬(wàn)元，占0.64%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度本年支出合計(jì)14343.11萬(wàn)元，其中：基本支出2080.71萬(wàn)元，占14.51%；項(xiàng)目支出12262.4萬(wàn)元，占85.49%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14278.19萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)14278.19萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7344.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.94%，主要原因是人才經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14253.41萬(wàn)元，占本年收入的99.36%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加7679.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.82%。主要原因是人才經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14275.7萬(wàn)元，占本年支出的99.53%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7367.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.64%。主要原因是人才經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3303.52萬(wàn)元，支出決算為14275.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的432.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策追加人才經(jīng)費(fèi)支出。其中基本支出2047.48萬(wàn)元，占14.34%；項(xiàng)目支出12228.22萬(wàn)元，占85.66%?？鄢婷苁马?xiàng)，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)追加出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

2. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為184.78萬(wàn)元，支出決算數(shù)為282.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

3. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）公務(wù)員招考（項(xiàng)）。年初預(yù)算為95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為142.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為61.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

5.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加招商經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為181.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為181.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目完成后節(jié)約資金。

7. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為715.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為829.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)追加安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

8. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為124.03萬(wàn)元，支出決算數(shù)為124.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

10. 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為700.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1215.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

11.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為68.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為64.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94. 6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

12.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9892.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策追加人才經(jīng)費(fèi)支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為86.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的718.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費(fèi)支出增加，年中追加安排退休經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加撫恤金支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為143.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為42.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.16萬(wàn)元，支出決算數(shù)為77.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為23.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2047.48萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1910.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)137.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度無(wú)政府性基金收入和支出。

八、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算13.8萬(wàn)元，支出決算23.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.77%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)因公出訪，追加因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算15.65萬(wàn)元，占65.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.9萬(wàn)元，占7.92%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.43萬(wàn)元，占26.82%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算15.65萬(wàn)元，與2017年度決算相比，增加3.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.91 %，增長(zhǎng)的原因是經(jīng)批準(zhǔn)因公出訪。與2018年度預(yù)算相比，增加15.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)的原因是經(jīng)批準(zhǔn)因公出訪，追加因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。主要用于開(kāi)展調(diào)研、訪問(wèn)和交流等外事活動(dòng)。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2018年，參加因公出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)，3人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.9萬(wàn)元，與2017年度決算相比，減少0.21萬(wàn)元，降低9.95%，與2017年度決算相比降低的原因是嚴(yán)格按照“八項(xiàng)規(guī)定”要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約。與2018年度預(yù)算相比，減少2.1萬(wàn)元，降低52.5 %，降低的原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模。主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2018年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共15批，99人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.43萬(wàn)元，與2017年度決算相比，減少6.1萬(wàn)元，降低48.68%，降低的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。與2018年度預(yù)算相比，減少3.37萬(wàn)元，降低34.39 %，降低的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.43萬(wàn)元，與2017年度決算相比，減少6.1萬(wàn)元，降低48.68%，降低的原因是嚴(yán)格按照市財(cái)政要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。與2018年度預(yù)算相比，減少3.37萬(wàn)元，降低34.39 %，降低的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。2018年，市委組織部機(jī)關(guān)、市公務(wù)員局及2個(gè)下屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有數(shù)為4輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2017年度決算相比持平，持平的原因是2017年、2018年兩年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置。與2018年度預(yù)算相比持平，持平的原因是2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置。2018年，購(gòu)置車輛0臺(tái)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年度合肥市委組織部機(jī)關(guān)、市公務(wù)員局2家行政單位以及市黨員電化教育中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)137.12萬(wàn)元，比2017年度增加52.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.13%，主要原因是按要求調(diào)整定額公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年度合肥市委組織部政府采購(gòu)支出總額32.06萬(wàn)元，其中：貨物類支出32.06萬(wàn)元、工程類支出0萬(wàn)元、服務(wù)類支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2018年12月31日，合肥市委組織部共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上大型通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上大型專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，合肥市委組織部對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的50萬(wàn)元以上專項(xiàng)資金全部編制績(jī)效目標(biāo)，明確項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益，作為預(yù)算執(zhí)行、跟蹤問(wèn)效、績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。預(yù)算執(zhí)行中，對(duì)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。預(yù)算執(zhí)行完畢后，對(duì)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)覆蓋率達(dá)100%，涉及資金1642.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的77.21%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目實(shí)施到位，全市基層黨組織建設(shè)和機(jī)關(guān)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

在部門(mén)自評(píng)基礎(chǔ)上，由市財(cái)政部門(mén)委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)“招考經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金95萬(wàn)元。目前，第三方機(jī)構(gòu)正在開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

 

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥市委組織部2018年度部門(mén)決算報(bào)表(共8張）.pdf